2018年ylzzcom永利总站线路检测(ylzzcom永利总站线路检测)
部门预算信息
第一部分 ylzzcom永利总站线路检测(ylzzcom永利总站线路检测)概况
一、主要职责
ylzzcom永利总站线路检测是2012年12月经教育部批准广东广播电视大学更名而来，是一所以现代信息技术为支撑，面向成人开展远程开放教育的具有办学自主权的新型省属本科高校，拥有学士学位授予权。广东广播电视大学系统共设有19所市电大，5所省直分校，70所县（市、区）电大，共126个教学点，构建了以省电大为龙头、市电大为骨干、县（市、区）电大为基础，覆盖全省范围的现代远程开放教育办学系统，教学点延伸至企业、行业、社区、海岛以及基层乡镇，在教学上实行统筹规划、分级办学和分级管理。
ylzzcom永利总站线路检测是一所经广东省人民政府批准、教育部备案的普通高等院校，与ylzzcom永利总站线路检测实行一套班子，两块牌子，2005年正式挂牌招生办学。
学校现有普通高等教育、职业教育、成人教育、远程开放教育和非学历教育等各类形式教育。
二、机构设置
本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。
ylzzcom永利总站线路检测(ylzzcom永利总站线路检测)现有机构41个，其中：党政群机构17个，教学机构15个，教辅机构4个，直属机构5个。党政群机构负责学校的党务、行政、后勤工作以及学生思想教育和学生管理，教辅、直属机构、教学系部负责学校的教学、教务管理、教材资源、网络建设、教育技术、远程开放教育研究、科研管理以及全省电大的教学指导和教学支持服务。
ylzzcom永利总站线路检测（ylzzcom永利总站线路检测）现有编制588人。截止2017年6月30日我校在职在编482人，离退休137人，财政核拨588人。在职在编人员中，厅级8人，处级50人 。高级职称95人，中级职称193人，初级职称11人。
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
收支总体情况表 |
单位名称：ylzzcom永利总站线路检测（ylzzcom永利总站线路检测） |
单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
一、财政拨款 |
15,711.47 |
一、基本支出 |
22,892.93 |
二、财政专户拨款 |
17,400.00 |
二、项目支出 |
10,418.54 |
三、其他资金 |
200.00 |
三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 |
33,311.47 |
本年支出合计 |
33,311.47 |
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四、上级补助收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、上缴上级支出 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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六、结转下年 |
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收入总计 |
33,311.47 |
支出总计 |
33,311.47 |
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
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二、收入总体情况表
收入总体情况表 |
单位名称：ylzzcom永利总站线路检测（ylzzcom永利总站线路检测） |
单位：万元 |
项 目 |
2018年预算 |
一、预算拨款 |
15,711.47 |
一般公共预算拨款 |
15,711.47 |
基金预算拨款 |
|
二、财政专户拨款 |
17,400.00 |
教育收费 |
17,400.00 |
其他财政收入拨款 |
|
三、其他资金 |
200.00 |
事业收入 |
|
事业单位经营收入 |
|
其他收入 |
200.00 |
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本 年 收 入 合 计 |
33,311.47 |
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|
四、上级补助收入 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
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收 入 总 计 |
33,311.47 |
三、支出总体情况表
支出总体情况表 |
单位名称：ylzzcom永利总站线路检测（ylzzcom永利总站线路检测） |
单位：万元 |
项 目 |
2018年预算 |
一、基本支出 |
22,892.93 |
工资福利支出 |
12,275.80 |
一般商品和服务支出 |
8,572.40 |
对个人和家庭的补助 |
2,044.73 |
其他资本性支出等 |
|
自有资金 |
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二、项目支出 |
10,418.54 |
日常运转类项目 |
3,798.54 |
政府购买服务类项目 |
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信息系统建设类项目 |
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基本建设类项目 |
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科技研发类项目 |
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信息化运维类项目 |
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专项业务类项目 |
6,620.00 |
因公出国（境）项目 |
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补助企事业类项目 |
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自有资金 |
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三、事业单位经营支出 |
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本 年 支 出 合 计 |
33,311.47 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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六、结转下年 |
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支 出 总 计 |
33,311.47 |
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四、财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称：ylzzcom永利总站线路检测（ylzzcom永利总站线路检测） |
单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
一、一般公共预算 |
15,711.47 |
一、一般公共预算 |
15,711.47 |
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
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本年收入合计 |
15,711.47 |
本年支出合计 |
15,711.47 |
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
单位名称：ylzzcom永利总站线路检测（ylzzcom永利总站线路检测） |
单位：万元 |
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
合 计 |
15,711.47 |
10,912.93 |
4,798.54 |
[205]教育支出 |
15,711.47 |
10,912.93 |
4,798.54 |
[20503]职业教育 |
13,226.34 |
8,429.00 |
4,797.34 |
[2050302]中专教育 |
3,325.93 |
|
3,325.93 |
[2050305]高等职业教育 |
9,900.42 |
8,429.00 |
1,471.42 |
[20505]广播电视教育 |
1,848.00 |
1,846.80 |
1.20 |
[2050599]其他广播电视教育支出 |
1,848.00 |
1,846.80 |
1.20 |
[20599]其他教育支出 |
637.13 |
637.13 |
|
[2059999]其他教育支出 |
637.13 |
637.13 |
|
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六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） |
单位名称：ylzzcom永利总站线路检测（ylzzcom永利总站线路检测） |
单位：万元 |
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
合 计 |
10,912.93 |
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
9,625.80 |
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
6,246.80 |
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
3,200.00 |
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
179.00 |
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
664.40 |
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
50.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
300.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
300.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
14.40 |
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
622.73 |
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
124.10 |
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
498.63 |
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） |
单位名称：ylzzcom永利总站线路检测（ylzzcom永利总站线路检测） |
单位：万元 |
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
合计 |
4,798.54 |
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
1.20 |
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
1.20 |
[506]对事业单位资本性补助 |
[310]资本性支出 |
1,000.00 |
[50601]资本性支出（一） |
[31099]其他资本性支出 |
1,000.00 |
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
3,797.34 |
[50902]助学金 |
[30308]助学金 |
3,797.34 |
[511]债务利息及费用支出 |
[307]债务利息及费用支出 |
|
[51101]国内债务付息 |
[30701]国内债务付息 |
|
[599]其他支出 |
[399]其他支出 |
|
[59999]其他支出 |
[39999]其他支出 |
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八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称：ylzzcom永利总站线路检测（ylzzcom永利总站线路检测） |
单位：万元 |
项 目 |
2018年预算 |
2018年行政经费 |
|
2018年“三公”经费 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
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1.公务用车购置 |
|
2.公务用车运行维护费 |
|
（三）公务接待费支出 |
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注：
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
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九、政府性基金预算支出情况表
单位名称：ylzzcom永利总站线路检测（ylzzcom永利总站线路检测） |
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|
单位：万元 |
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
[数据] |
|
|
|
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
十、部门预算基本支出预算表
2018年部门预算基本支出预算表 |
单位名称：ylzzcom永利总站线路检测（ylzzcom永利总站线路检测） |
金额：万元 |
出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
22,892.93 |
10,912.93 |
10,912.93 |
|
|
11,780.00 |
200.00 |
ylzzcom永利总站线路检测（ylzzcom永利总站线路检测） |
22,892.93 |
10,912.93 |
10,912.93 |
|
|
11,780.00 |
200.00 |
工资和福利支出 |
12,275.80 |
9,625.80 |
9,625.80 |
|
|
2,650.00 |
|
商品和服务支出 |
8,572.40 |
664.40 |
664.40 |
|
|
7,708.00 |
200.00 |
对个人和家庭的补助 |
2,044.73 |
622.73 |
622.73 |
|
|
1,422.00 |
|
其他资本性等支出 |
|
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十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
单位名称：ylzzcom永利总站线路检测（ylzzcom永利总站线路检测） |
金额：万元 |
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
ylzzcom永利总站线路检测（ylzzcom永利总站线路检测） |
10,418.54 |
4,798.54 |
4,798.54 |
|
|
5,620.00 |
|
|
合计 |
10,418.54 |
4,798.54 |
4,798.54 |
|
|
5,620.00 |
|
|
预安排2018年本专科生国家奖学金（中央）（高等职业教育） |
8.64 |
8.64 |
8.64 |
|
|
|
|
|
广东省2018年高校学生服兵役国家资助资金预安排 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
广东省直属中等职业学校2018年国家助学金 |
456.60 |
456.60 |
456.60 |
|
|
|
|
|
运转性经费 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
广东省直属中等职业学校残疾学生2018年免学费补助资金 |
4.86 |
4.86 |
4.86 |
|
|
|
|
|
广东省直属中等职业学校普通学生2018年免学费补助资金 |
2,864.47 |
2,864.47 |
2,864.47 |
|
|
|
|
|
2018年本专科生国家助学金预安排资金（省级） |
315.53 |
315.53 |
315.53 |
|
|
|
|
|
2018年本专科生国家励志奖学金预安排资金（省级） |
117.25 |
117.25 |
117.25 |
|
|
|
|
|
贷款利息支出 |
350.00 |
|
|
|
|
350.00 |
|
|
还贷准备金 |
300.00 |
|
|
|
|
300.00 |
|
|
资产调拨专项 |
4,500.00 |
|
|
|
|
4,500.00 |
|
|
（职业院校生均定额经费）归还贷款本金 |
1,470.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
470.00 |
|
|
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算33311.47万元，比上年增加1203.23万元，增长3.75%，主要原因是招生规模扩大，生均拨款及教育收费增加；支出预算33311.47万元，比上年增加1203.23万元，增长3.75%。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排0万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
我校属事业单位，未纳入本部分的统计范围。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排3600万元，其中：货物类采购预算1800万元，工程类采购预算700万元，服务类采购预算1100万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年6月30日，本部门占有使用国有资产总体情况为：教育用房建筑面积合计141796平方米;占有使用车辆22辆，均为一般公务用车,2017年下半年报废车辆共6辆,拍卖车辆共7辆。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，本部门推进本专科国家奖助学金绩效目标覆盖率100%,发放及时率100%;进一步推进与广东工程职业技术学院的办学大楼资产调拨,项目绩效目标完成率100%;并根据学校的发展和综合财力,及时归还贷款。
第四部分 名词解释
根据《高等学校财务制度》(财教〔2012〕488号)对相关名词进行解释。
（一）财政教育拨款，即高等学校从同级财政部门取得的各类财政教育拨款。财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
（二）教育事业收入，指高等学校开展教学及其辅助活动所取得的收入，包括:通过学历和非学历教育向学生个人或者单位收取的学费、住宿费、委托培养费、考试考务费、培训费和其他教育事业收入。
（三）上级补助收入，即高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）附属单位上缴收入，即高等学校附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（五）经营收入，即高等学校在教学、科研及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。
（六）其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。
（七）事业支出，即高等学校开展教学、科研及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。
基本支出是指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出是指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。
（八）经营支出，即高等学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。经营支出应当与经营收入配比。
（九）对附属单位补助支出，即高等学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十）上缴上级支出，即高等学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十一）其他支出，即本条上述规定范围以外的各项支出。包括利息支出、捐赠支出等。
